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北矿磁材内部控制诊断汇报会召开
来源/作者:中瑞诚 发布日期:2012-10-25 浏览次数:1741
    8月7日,北矿磁材内部控制诊断汇报会顺利召开。自本项目启动以来,项目组通过3周的工作时间对公司进行了调研。采取了访谈、资料收集、调查问卷、实地调研相结合的形式,对公司内部控制管理现状进行分析。
    第一,项目组对公司人员进行访谈,在公司对接小组的安排下,分阶段对对北矿磁材的29名员工进行了单独访谈。访谈采用一对一的形式,以确保访谈信息的真实、准确和完整。
    第二,项目组在入驻第二周进行问卷调查,对接小组协助下发调查问卷90多份,涉及公司的高层、中层、基层员工,并积极组织相关人员填写调查问卷,共收回88份调查问卷。问卷以内部控制为主线,涉及战略、企业文化、组织、人力资源、财务管理、内部控制、综合评价等方面。调查问卷采用无记名的方式发放和收集,确保调查问卷反映受调查人的真实想法和感受。
    第三,对接小组提供了真实、可靠、详尽的公司资料,满足项目组对资料查阅的要求。项目组主要查阅了北矿磁材及其子公司北矿阜阳公司、北矿锌业的内部控制规范、供研产销相关规章制度等材料。
    第四,项目组在对接小组的安排下,实地调研了北矿磁材(阜阳)有限公司、固安生产基地、大兴三部。
    通过对公司人员的访谈、资料收集、问卷调查和实地考察等多种形式的调研,以及对接小组的协助,项目组对公司内部控制管理现状进行总体分析,找出了北矿磁材内部控制管理中存在的问题。在调研工作的基础上,项目组撰写了《北矿磁材科技股份有限公司内部控制诊断报告》,并于会上就诊断阶段发现的问题以及问题解决思路进行了汇报,北矿磁材吕总、滕总、廖总、李总以及中层以上干部参加了本次会议。会上通过与公司高管、各部门管理层进行沟通,从多方面对公司内控体系中存在的问题进行阐述、对于存在问题的理解以及下一步内控体系设计阶段的工作思路,进行沟通探讨并达成一致后,推进内控咨询项目下一步的工作。
    北矿磁材高管及中层管理人员表示,诊断充分体现了中瑞诚管理顾问项目组的专业能力和水平,在对北矿磁材问题进行诊断的同时,也是对公司管理人员的一次很好的培训,使公司受益匪浅。
 
 
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